Gestión de Cobranzas

Acceso desde el menú: Cobranzas

En esta sección subiremos el detalle de las facturas que el vendedor tendrá que cobrar a los clientes, podemos realizar la carga de manera individual, haciendo clic en Crear Comprobante, o bien, realizar la carga masiva, haciendo clic en Crear Múltiples Comprobantes. (Para más información sobre la carga masiva de comprobantes, véase Carga Masiva de datos.)

Una vez ingresado a Crear Comprobantes, completamos los campos que son requeridos:

• Comprobante ID: Es el identificador único del comprobante

• ID del cliente: Es el identificador del Cliente al cual pertenece el comprobante

• Fecha del comprobante

• Tipo de comprobante: Podemos elegir entre Factura, Nota de débito, Pago a cuenta, Nota de crédito

• Importe total del comprobante

• Saldo del comprobante

• Descripción del comprobante

• Fecha de vencimiento del comprobante

• Fecha de publicación de la información / Fecha del saldo

• Estado del comprobante: Puede ser No publicado, o Activo.

En caso de requerirlo, puede sumar más detalles al comprobante, haciendo clic en Agregar nuevo detalle, se desplegará los siguientes campos para completar:

Campos a completar:

• ID de comprobante

• Número de detalle

• Campos visibles del detalle:
  - No muestra nada
  - Muestra campo “Importe del ítem”
  - Muestra campo “Cantidad del ítem”
  - Muestra ambos campos “Importe del ítem y Cantidad del ítem”

• Descripción del ítem

• Importe del ítem

• Cantidad del ítem

Crear Múltiples Comprobantes

Tenemos la posibilidad de cargar la información de comprobantes de forma masiva, mediante la importación de las tablas Comprobantes y ComprobantesDetalle:

Para completar dichas tablas, puede apoyarse en las siguientes vistas correspondientes: VfComprobantes y VfComprobantesDetalle